Danh sách kiểm tra sẵn sàng tuân thủ

Xác định người chịu trách nhiệm tồn kho và quyền theo vai trò: ai có thể nhận, điều chỉnh, điều chuyển và phê duyệt.

Chuẩn hóa mã lý do cho điều chỉnh, chênh lệch (trường bắt buộc, phê duyệt, bằng chứng).

Triển khai kiểm đếm luân phiên và nhịp đối soát theo cơ sở/vị trí và mức độ trọng yếu.

Bảo đảm chuỗi bàn giao trách nhiệm giữ tài sản: lịch sử phân công, cấp, trả và điều chuyển.

Ghi chép yêu cầu bằng chứng: tệp đính kèm, ảnh, liên kết quy trình vận hành tiêu chuẩn và ghi chú ngoại lệ.

Đặt tác nhân kích hoạt tuân thủ: khoảng hết hạn, ngưỡng đặt lại, chênh lệch, lịch bảo trì.

Thiết lập bản xuất kiểm toán: nhật ký hoạt động, báo cáo đối soát, tóm tắt ngoại lệ và bộ bằng chứng.

Xác thực tích hợp ERP/WMS/SSO, bảo đảm quy tắc hệ thống hồ sơ chuẩn được xác định.

Xác nhận chính sách lưu giữ nhật ký kiểm toán và bằng chứng: thời hạn, quyền truy cập và xuất.

Diễn tập tình huống “yêu cầu kiểm toán”: bạn tạo bằng chứng trong vài phút được không?