Recurso
Lista de verificação de preparação para conformidade
Uma lista de verificação prática para equipes de operações reguladas de estoque e ativos, com foco em auditabilidade, controles e evidências defensáveis.
- 1
Defina os responsáveis pelo estoque e as permissões baseadas em funções: quem pode receber, ajustar, transferir e aprovar.
- 2
Padronize códigos de motivo para ajustes e divergências: campos obrigatórios, aprovações e evidências.
- 3
Implemente contagens cíclicas e uma cadência de conciliação por unidade, local e criticidade.
- 4
Garanta a cadeia de custódia dos ativos: histórico de atribuições, retiradas, devoluções e transferências.
- 5
Documente os requisitos de evidências: anexos, fotos, links para procedimentos operacionais padrão e notas de exceções.
- 6
Defina gatilhos de conformidade: janelas de vencimento, limites de reposição e divergências e cronogramas de manutenção.
- 7
Estabeleça exportações de auditoria: logs de atividade, relatórios de conciliação, resumos de exceções e pacotes de evidências.
- 8
Valide integrações com ERP/WMS/SSO e assegure que as regras do sistema oficial de registro estejam definidas.
- 9
Confirme a política de retenção dos logs de auditoria e evidências: duração, acesso e exportação.
- 10
Faça uma simulação de “solicitação de auditoria”: você consegue produzir evidências em minutos?
Quer uma avaliação de lacunas?
Analisaremos seus fluxos atuais e mostraremos onde eliminar riscos de auditoria e conciliação com controles padronizados.
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